intestazioneEmissione sospeso

Come operare:

Il sospeso è un promemoria che in automatico comparirà nel caso di emissione di una fattura per il cliente selezionato.

Al termine dell'introduzione dei dati voluti premere su "Registra"

Documento

• Intestazione
• Corpo documento
• Note

Intestazione

L'intestazine racchiude i dati generali del documento quindi:

• L'intestatario, premendo F3 con il cursore sulla prima riga verranno mostrati tutti i possibili clienti o fornitori a seconda del tipo di documento, si può filtrare la ricerca indicando le iniziali prima della pressione del tasto F3
• La data del documento
• Il numero del documento, questo sarà proposto di default in ordine crescente, ma si potrà forzare una numerazione.
  L'introduzione di un numero doppio viene rilevata da parte del programma
• Il registro di appartenenza del documento (vedere anche Descrizione Registri)
• Esenzioni IVA, questo campo viene compilato in automatico in base al cliente / fornitore scelto, è comunque modificabile

Corpo documento

La parte relativa all'introduzione degli articoli nel documento.

Di default verrà proposto il listino e lo sconto associato al cliente / fornitore e per ogni articolo sarà caricato il prezzo relativo.

Questo è comunque modificabile in qualsiasi momento durante la fase della compilazione.

Il codice IVA è quello associato all'articolo, anche questo come per il listino è modificabile.

Una volta scelto l'articolo e effettuate le eventuali modifiche sul prezzo, sconti ecc. cliccando su aggiungi verrà inserito nella lista dei dettagli del documento.

Per modificare un articolo già inserito nei dettagli:

• Selezionarlo nella tabella
• Cliccare su modifica in alto
• Eseguire le modifiche necessarie
• Cliccare su aggiorna in alto

Per eliminare un articolo già inserito, selezionare l'articolo e cliccare su "Elimina" in alto

Attenzione, nel caso di un documento già emesso, non si potrà accedere alle modifiche degli articoli inseriti fino a che non si abilitano le modifiche al documento cliccando su modifica in basso a desta del documento stesso.

Sarà anche possibile inserire delle note nel documento procedendo come segue:

• Nel campo articolo inserire:
  •  *** per una nota visibile su tutti i documenti associati (es. DDT e successivamente fattura riepilogativa)
  • ***D per una nota da visualizzare solo sul DDT e non sulla fattura riepilogativa (es. preventivo con nota, DDT con nota, Fattura senza nota)
  • ***F per una nota da inserire solo nella Fattura e non nel DDT
• Nel campo descrizione inserire la nota voluta

Note

I campo note è solo una zona per appuntarsi note personali al sospeso, non verrà incluso nella fattura successiva.